目 录

第一部分 河南省荣康医院概况

一、河南省荣康医院主要职责

二、河南省荣康医院单位构成情况

第二部分 河南省荣康医院单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 河南省荣康医院2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省荣康医院概况

      一、河南省荣康医院主要职责
      河南省洛阳荣康医始建于1951年，原址位于洛阳市洛龙区白马寺镇，2014年11月迁至洛龙区白马寺路490号,隶属于河南省退役军人事务厅，是一所大型优抚医院，是我省唯一收治精神残疾退役军人的省级精神病专科医院。担负着对全省在乡退役军人精神病患者的治疗、护理、康复、生活、返送还乡及丧葬等工作任务，对巩固国防、稳定社会起到了十分重要的作用。
      二、河南省荣康医院单位构成情况
      河南省洛阳荣康医院预算包括单位本级预算。
单位本级预算包括：党委办公室、院办公室、人事教育科、纪检监察室、医务科、护理部、感染控制办公室、精神病防治办公室（优抚科）、医保办、等级医院创建办公室（绩效办）、信息科、规划财务科、离退休管理科、保卫科、后勤服务中心、审计科、宣传科等17个行政科室的预算和公共卫生科、健康体检中心、药械科、早期干预科（男女各1个）、情感障碍科、中西医结合科（2个）、老年精神科、心身疾病少儿科、临床心理科、医学康复科（社工科）、营养科等13个临床科室的预算。

第二部分

河南省荣康医院2023年单位预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明
      河南省荣康医院2023年收入总计11388.5万元，支出总计11388.5万元，与2022年预算相比，收入增加301.3万元，增长2.72%。主要原因：新冠疫情情况好转，事业收入增加;支出增加301.3万元，增长2.72%。主要原因：2022年人员调资，人员工资和社会保险费等增加。
      二、收入预算总体情况说明
      河南省荣康医院2023年收入合计11388.5万元，其中：一般公共预算财政拨款6556.7万元; 事业收入4831.8万元。
      三、支出预算总体情况说明
      河南省荣康医院2023年支出合计11388.5万元，其中：基本支出10771.6万元，占94.58%；项目支出616.9万元，占5.42%。
      四、财政拨款收入支出总体情况说明
      河南省荣康医院2023年一般公共预算收支预算6556.7万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少8.4万元，下降0.13%，主要原因：自2022年取消我单位优抚事业单位补助项目预算。
      五、一般公共预算支出情况说明
      河南省荣康医院2023年一般公共预算支出年初预算为6556.7万元。其中：基本支出5942.9万元，占90.64%；项目支出613.8万元，占9.36%。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      河南省荣康医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为5942.9万元。其中：人员经费支出5544.3万元，占93.29%；公用经费支出398.6万元，占6.71%。
      七、 “三公”经费支出情况说明
      河南省荣康医院2023年“三公”经费一般公共预算为16.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0万元。
      具体支出情况如下：
      （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。
      （二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。
      （三）公务用车购置及运行费15.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元。
      八、政府性基金预算支出情况说明
      我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      九、其他重要事项情况说明
      （一）行政（事业）单位机构运转经费
      河南省荣康医院2023年机构运转经费支出预算2554.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
      （二）政府采购支出情况
      2023年政府采购预算安排232.7万元，其中：政府采购货物预算232.7万元。
      （三）绩效目标设置情况
      我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
      （四）国有资产占用情况。
      2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备4台。
      （五）专项转移支付项目情况
      我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

      一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
      二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
      三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
      四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
      五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
      六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
      七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
      八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：河南省荣康医院2023年单位预算表